西城区第一图书馆

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2016年部门预算

分类:政务公开 发布日期:2016-02-23 浏览:53080
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 2016年部门预算编制说明 

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

办公室是西城区图书馆行政工作的综合管理部门。主要负责文书、信息、宣传、摄影、美工、展览、总务、采购、考勤、财务、档案、维修、消防、安全保卫、报刊收发、自习室管理等日常事务性工作;负责对外联络和各级领导来馆检查指导、 内外宾参观接待;负责各部门的协调及重大活动的组织安排。

采编部是图书馆基础工作的业务部门,担负着全馆(包括社区图书馆)中文图书及西城区地方文献的采访、编目任务。其职能是图书的采访、编目、加工、整理。

文献借阅一部主要厅室包括:报刊阅览室、视障人阅览室、德国信息与德语自学中心、中瑞可持续发展中心、视障人阅览室等。负责读者日常接待工作。负责特色厅室的相关工作开展。

文献借阅二部主要提供图书外借和阅览服务,负责策划、组织读者服务工作中宣传、推荐、导读、辅导、活动和咨询工作,定期介绍新书动向,举办各类读者活动。

信息咨询部主要厅室包括:多媒体网络中心、参考资料室、旅游资料室、音乐资料室、集体视听室、古籍阅览室、中控室。主要负责组织管理维护本馆的计算机网络系统、软硬件系统和数据库系统。组织本馆网络的设计、维护、更新、开发和利用。负责建立并维护本地区图书馆系统的网络平台。负责文献信息资源资料的收集、整理和利用,负责政府信息公开工作。

社会工作部主要负责街道分馆、社会力量办馆、集体借阅点、流动借阅点的相关工作。主要工作内容包括:基层辅导、街道分馆业务指导、流动图书车借阅、集体户借阅等。

(二)人员构成情况

西城区第一图书馆事业编制64人,实际59人。

离退休人员28人,其中:离休2人,退休26人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2016年是“十三五”规划的开局之年,西城区第一图书馆将在区委、区政府的领导下,以首都公共文化示范区建设为动力,围绕“四个西城”、“六个文化”中“书香西城”为目标,在中国共产党建党95周年、建馆60周年相关的纪念活动为主线,结合区域文化,努力实现文化资源合理分布,发挥中心馆的作用,加强文献信息和数字资源建设,开展多种形式的数字推广活动为己任。广泛吸收社会力量创办公共阅读空间,解决文化均等化的权益。推动基层分馆和社会力量办馆积极性以举办专题讲座、文化展览等多种方式,实现公众文献信息资源服务体系的建设。同时积极努力提高办馆条件,提升服务质量,为全国公共图书馆第六次评估达标做好准备,力保在全市公共图书馆行业领先的位置。

二、收入预算说明

2016年收入预算20,360,872.18元。其中:财政拨款20,360,872.18元。

三、支出预算说明

(一)2016年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算14,794,239.01元,其中公用支出1,923,552.42元。(2)项目支出预算5,566,633.17元。主要项目是①图书馆购书经费②读者系列活动经费③物业管理费。

(二)2016年涉及政府采购项目7个,预算资金1,832,200元。

(三)2016年涉及政府购买服务项目1个,预算资金130,000元。


2016年部门预算收支总表


                 单位:元


收入项目类别

收入预算金额

支出项目类别

支出预算金额

预算内资金

20,360,872.18

一般公共预算支出

20,360,872.18

一般公共预算收入

20,360,872.18

文化

15,622,151.36

政府性基金预算收入


行政事业单位离退休

1,872,094.32

财政专户管理


医疗保障

 1,046,512.66

财政专户


住房改革支出

 1,820,113.84

行政事业性收费收入




其他预算外收入


政府性基金预算支出


批准留用




上级补助收入




事业收入(不含事业单位预算外资金)




经营收入




附属单位上缴收入




其他收入




本年收入合计

20,360,872.18

本年支出合计

20,360,872.18

用事业基金弥补收支差额




上年结转






    结转下年


收入总计:

20,360,872.18

    支出总计:

20,360,872.18

 

 

2016年财政拨款支出预算表


           单位:元


科目编码

科目名称(项级)

总计

基本支出

项目支出


总计

20,360,872.18 

14,794,239.01 

5,566,633.17 

207

文化体育与传媒支出

15,622,151.36

10,055,518.19 

5,566,633.17 

20701

文化

15,622,151.36

10,055,518.19 

5,566,633.17 

2070104

图书馆

15,622,151.36

10,055,518.19 

5,566,633.17 

208

社会保障和就业

1,872,094.32 

1,872,094.32 


20805

行政事业单位离退休

1,872,094.32 

1,872,094.32 


2080501

归口管理的行政单位离退休

1,667,498.32 

1,667,498.32 


2080502

事业单位离退休

204,596.00

204,596.00


210

医疗卫生与计划生育支出

1,046,512.66 

1,046,512.66 


21005

医疗保障

1,046,512.66 

1,046,512.66 


2100502

事业单位医疗

866,512.66 

866,512.66 


2100599

其他医疗保障支出

180,000.00

180,000.00


221

住房保障支出

1,820,113.84

1,820,113.84


22102

住房改革支出

1,820,113.84

1,820,113.84


2210201

住房公积金

887,317.84

887,317.84


2210202

提租补贴

79,920.000

79,920.00


2210203

购房补贴

852,876.00 

852,876.00 




2016年部门预算“三公”经费预算安排情况表


                      单位:元


项目

本年度预算

1、因公出国(境)费

0

2、公务接待费

24,729.22

3、公务用车购置及运行维护费

96,000.00

其中: 公务用车购置费

0 

公务用车运行维护费

96,000.00

总计

120,729.22 




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